Quem lembra de pedir no balcão das antigas bibliotecas um tema para o atendente buscar o respectivo livro?
O processo era muito simples (!). O custo x benefício era de não ser necessário adquirir todos os livros e reunir vasto conhecimento com acesso público paa consulta e uso pontual dos livros dentro do acervo de uma biblioteca. Havia variações no atendimento entre elas, mas vamos relembrar um dos modelos…
Compliance regulatório, como as informações das entregas obrigatórias estão chegando para sua gestão?
O que é “Shadow IT”? É o “uso de soluções desenvolvidas ou contratadas diretamente pelas áreas de negócio sem o envolvimento da área de TI (soluções departamentais / Shadow IT)”, citando a definição do Banco Central dentro do contexto de Risco de TI em seu Guia de Práticas de Supervisão.
Mapeamento de processos: caso prático com a geração do cadoc 4111 de Saldos Contábeis Diários.
No nível mais amplo, um mapeamento permite relacionar a sequência, paralelismo, desvios e retornos nas atividades de um processo.
Na sequência, seu detalhamento permitirá embasar a próxima etapa de mensuração de riscos e controles.
Iniciando uma série a partir de um processo de geração desse arquivo, buscamos exemplificar cabendo a cada um transportar à sua realidade em diferentes processos e organizações.
Controles Internos: é na exceção que eles demonstram seu valor. Em geral associados a tarefas de conferência ou painéis resumindo uma infinidade de indicadores e gráficos (dashboards), um controle também pode ser feito por meio do envio de e-mails.
Mais de 120 publicações disponíveis de forma ilustrada e didática para aculturamento em gestão de riscos, melhoria contínua e CADOCs
Documentário inspirador para aculturamento em riscos, melhoria de processos, controles e automação. Assistindo-o sob essa ótica, eu mesmo um usuário do metrô e observador acima da linha d’água no iceberg …
A ‘malha fina’ tem se tornado cada vez mais fina. É o ‘pescador’ que evoluiu. Controlar por amostragem é necessário quando a relação de custo x benefício não compensa trabalhar …
Resolução 4.557, Riscos, Melhoria em Processos e Controles – Índice de Artigos – dez/18 Riscos, processos e controles? Ou uma ideia geral da resolução 4.557? Para quem perdeu algum artigo …
Controlar qualidade deixa o processo mais lento. Mas há quem não se rendeu a essa lógica. “Conforme observamos, qualquer trabalhador ao longo da linha pode … parar a linha quando …
